Faktúra č. DFB/20/0221
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0221
- Popis fakturovaného plnenia: aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
- Dátum doručenia: 04.09.2020
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/09/2020
- Dátum zverejnenia: 12.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | Objednávame si u Vás aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 za obdobie od 4.9.2020 do 3.9.2021 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT - GL , s.r.o. | 36182214 | 0,00 € | 04.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka |