Faktúra č. DFB/20/0219
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0219
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 04.09.2020
- Celková hodnota: 175,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/09/2020
- Dátum zverejnenia: 09.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 02.09.2020 | 04.09.2020 | Objednávka |