Faktúra č. DFB/20/0214
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0214
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 02.09.2020
- Celková hodnota: 104,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/08/2020
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2020 | Objednávame si u Vás výmenu kovania na vchodových dverách do školy | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 31.08.2020 | 04.09.2020 | Objednávka |