Faktúra č. DFB/20/0149
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kropiľák Jozef
- IČO: 40289923
- Adresa: Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0149
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 05.06.2020
- Celková hodnota: 49,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/05/2020
- Dátum zverejnenia: 11.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Kropiľák Jozef | 40289923 | 0,00 € | 14.05.2020 | 22.05.2020 | Objednávka |