Faktúra č. DFB/20/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: ND do kosačky Starjet
  • Dátum doručenia: 27.05.2020
  • Celková hodnota: 94,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/05/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/05/2020 Objednávame si u Vás náhradné diely do kosačky Starjet podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Marián Šupa 11906022 0,00 € 26.05.2020 28.05.2020 Objednávka
Tlačiť