Faktúra č. DFB/20/0139
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Marcela Smetanova - ADAXA
- IČO: 46728988
- Adresa: Hrašné 1, 916 14 Hrašné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0139
- Popis fakturovaného plnenia: zásobník na PU, dávkovač mydla
- Dátum doručenia: 26.05.2020
- Celková hodnota: 385,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/05/2020
- Dátum zverejnenia: 28.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2020 | Objednávame si u Vás 10 kusov zásobníky na papierové utierky a 11 kusov dávkovače na mydlo podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Mgr. Marcela Smetanova - ADAXA | 46728988 | 0,00 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Objednávka |