Faktúra č. DFB/20/0092
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0092
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 19.03.2020
- Celková hodnota: 50,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/03/2020
- Dátum zverejnenia: 27.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2020 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 13.03.2020 | 14.03.2020 | Objednávka |