Faktúra č. DFB/20/0090
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOZVAR s.r.o.
- IČO: 43830633
- Adresa: Strojnícka 3, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0090
- Popis fakturovaného plnenia: materiál, oprava zvar. prístrojov
- Dátum doručenia: 16.03.2020
- Celková hodnota: 394,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/02/2020
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2020 | Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Filip Kreheľ - TECHNOZVAR | 35059222 | 0,00 € | 18.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka |