Faktúra č. DFB/20/0052
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Mikulička PVM Systém
- IČO: 33039488
- Adresa: Štefániková 1302, 908 01 Kúty
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0052
- Popis fakturovaného plnenia: zásobník na toaletný papier a pap. utierky
- Dátum doručenia: 20.02.2020
- Celková hodnota: 191,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/02/2020
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky v počte 5 kusov a zásobník na toaletný papier v počte 7 kusov podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 0,00 € | 17.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka |