Faktúra č. DFB/20/0051
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: JUMAKL, s.r.o.
- IČO: 44869509
- Adresa: Kalinovská 20, 040 22 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0051
- Popis fakturovaného plnenia: materialové vybavenie - prjekt INTERREG
- Dátum doručenia: 19.02.2020
- Celková hodnota: 3 173,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/02/2020
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2020 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame materialové vybavenie pre projekt " Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti" - kód projektu : PLSK.03.01.00-18-0186/18 v celkovej sume 3174 Eur vrátane DPH | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | JUMAKL, s.r.o. | 44869509 | 0,00 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka |