Faktúra č. DFB/20/0044
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: BESNA s.r.o.
- IČO: 36453331
- Adresa: Drienica 63, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0044
- Popis fakturovaného plnenia: lyžiarsky kurz - ski pasy
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/02/2020
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | Objednávame si u Vás SKI pasy pre žiakov na lyžiarsky kurz v čase od 10.2.2020 do 14.2.2020 v počte 15 kusov | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | BESNA s.r.o. | 36453331 | 0,00 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Objednávka |