Faktúra č. DFB/20/0022
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0022
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 185,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/01/2020
- Dátum zverejnenia: 13.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2020 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný a iný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 10.01.2020 | 25.01.2020 | Objednávka |