Faktúra č. DFB/19/0409
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0409
- Popis fakturovaného plnenia: výmena dverí
- Dátum doručenia: 20.12.2019
- Celková hodnota: 2 153,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/12/2019
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2019 | Objednávame si u Vás výmenu dverí v športovom areáli Spojenej školy | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 11.12.2019 | 21.12.2019 | Objednávka |