Faktúra č. DFB/19/0405

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 59,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 45/12/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45/12/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MAXPEL 47200529 0,00 € 18.12.2019 21.12.2019 Objednávka
Tlačiť