Faktúra č. DFB/19/0391
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0391
- Popis fakturovaného plnenia: školská stolička
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 464,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 38/12/2019
- Dátum zverejnenia: 31.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/12/2019 | objednávame si u Vás 12 ks stoličiek do triedy podľa vlastého výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ŠKOLEX | 31396763 | 0,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |