Faktúra č. DFB/19/0385
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ArtTree, s.r.o.
- IČO: 51132435
- Adresa: Zamarovská 144, 911 05 TRENČÍN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0385
- Popis fakturovaného plnenia: umelý stromček
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota: 232,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 39/12/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39/12/2019 | Objednávame si u Vás umelý stromček podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ArtTree, s.r.o. | 51132435 | 0,00 € | 17.12.2019 | 21.12.2019 | Objednávka |