Faktúra č. DFB/19/0383
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: FIBERCON, s.r.o.
- IČO: 46363866
- Adresa: SNP 16, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0383
- Popis fakturovaného plnenia: záložný zdroj, akumulátory, karta
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 2 263,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/12/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | FIBERCON, s.r.o. | 46363866 | 0,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |