Faktúra č. DFB/19/0382
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0382
- Popis fakturovaného plnenia: notebook Lenovo, učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 17.12.2019
- Celková hodnota: 3 447,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 19/12/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |