Faktúra č. DFB/19/0377
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Dali s.r.o.
- IČO: 31435335
- Adresa: Šafárikova 3187, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0377
- Popis fakturovaného plnenia: tenisové loptičky
- Dátum doručenia: 16.12.2019
- Celková hodnota: 112,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 36/12/2019
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/12/2019 | Objednávame si u Vás tenisové loptičky 17 balení podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Dali s.r.o. | 31435335 | 0,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |