Faktúra č. DFB/19/0367
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SCHIPRO SK, s.r.o.
- IČO: 36426989
- Adresa: Bystrička 414, 03804 Bystrička
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0367
- Popis fakturovaného plnenia: sada vyrezávačov
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 13,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/12/2019
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 0,00 € | 06.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |