Faktúra č. DFB/19/0354
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0354
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynský riad
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 306,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/12/2019
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Objednávka |