Faktúra č. DFB/19/0353
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Muľ - NORMA
- IČO: 31291295
- Adresa: Svätoplukova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0353
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynský riad - projekt INTERREG
- Dátum doručenia: 10.12.2019
- Celková hodnota: 95,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/12/2019
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | Objednávame si u Vás hrniec nerez - 2 ks, hrniec smalt - 2 ks a nože - 3 ks pre projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti, Zmluva o poskytnutí NFP č. PLSK.03.01.00-18-0186/18-00 (OP cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |