Faktúra č. DFB/19/0344
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: AGEM Computers, spol. s.r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0344
- Popis fakturovaného plnenia: sada náradia
- Dátum doručenia: 06.12.2019
- Celková hodnota: 43,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/12/2019
- Dátum zverejnenia: 17.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | AGEM Computers, spol. s.r.o. | 35692715 | 0,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Objednávka |