Faktúra č. DFB/19/0331
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NextTeam, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: , 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0331
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň Xerox
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 21/11/2019
- Dátum zverejnenia: 07.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2019 | Objednávame si u Vás tlačiareň Xerox podľa vlastného výberu v počte 1 kus | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NextTeam, s.r.o. | 36487104 | 0,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka |