Faktúra č. DFB/19/0295
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: NETSAT Sabinov
- IČO: 36508632
- Adresa: SNP 16, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0295
- Popis fakturovaného plnenia: monitory Lenovo
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 1 686,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/10/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2019 | Objednávame si u Vás 11 ks monitory Lenovo thinkvision T23d 22.5 " HDMI | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NETSAT Sabinov | 36508632 | 0,00 € | 21.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka |