Faktúra č. DFB/19/0286
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: KRIMAR s.r.o.
- IČO: 28626249
- Adresa: Hálkova 1456, 73601 Havířov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0286
- Popis fakturovaného plnenia: tovar pre šport
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 736,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 04/11/2019
- Dátum zverejnenia: 09.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Objednávame si u Vás florbalové hokejky, brankársku masku a iný spotrebný tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | KRIMAR s.r.o. | 28626249 | 0,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Objednávka |