Faktúra č. DFB/19/0280

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 494,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/10/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/10/2019 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 15.10.2019 22.10.2019 Objednávka
Tlačiť