Faktúra č. DFB/19/0279
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0279
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 572,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/10/2019
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 29.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka | |||||
| 25/10/2019 | Objednávame si u Vás kuchynský tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Jozef Muľ - NORMA | 31291295 | 0,00 € | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka |