Faktúra č. DFB/19/0273
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk. s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0273
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 30.10.2019
- Celková hodnota: 341,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 22/10/2019
- Dátum zverejnenia: 31.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre OV | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ALZA.cz | 27082440 | 0,00 € | 28.10.2019 | 01.11.2019 | Objednávka |