Faktúra č. DFB/19/0264
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Semančíková
- IČO: 40870529
- Adresa: Nám. slobody 91, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0264
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 245,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/07/2019
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | Objednávame si u Vás výrobu kľúčov a údržbársky a maliarsky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Daniela Semančíková | 40870529 | 0,00 € | 11.07.2019 | 13.07.2019 | Objednávka |