Faktúra č. DFB/19/0250
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Traiva s.r.o.
- IČO: 25380141
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0250
- Popis fakturovaného plnenia: lekárničky
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/10/2019
- Dátum zverejnenia: 17.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | Objednávame si u Vás lekárničku do kotolne podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Traiva s.r.o. | 25380141 | 0,00 € | 09.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka |