Faktúra č. DFB/19/0236
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Peter Skubák - AD REM
- IČO: 11782889
- Adresa: Švabinského 16, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0236
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice
- Dátum doručenia: 03.10.2019
- Celková hodnota: 642,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 24/09/2019
- Dátum zverejnenia: 11.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 0,00 € | 19.09.2019 | 03.10.2019 | Objednávka |