Faktúra č. DFB/19/0233
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: RASKO Prešov, s.r.o.
- IČO: 47721421
- Adresa: Hlavná 2962, 080 01 Prešov - Cemjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0233
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 509,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/09/2019
- Dátum zverejnenia: 03.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2019 | Objednávame si u Vás pracovné odevy pre zamestnancov Spojenej školy v Sabinove, SNP 16 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | BRAKON, s.r.o. | 48220931 | 0,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Objednávka |