Faktúra č. DFB/19/0225
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Domáce potreby, s.r.o.
- IČO: 44488149
- Adresa: Sládkovičova 3, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0225
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - dielne
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 1 048,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/09/2019
- Dátum zverejnenia: 28.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Domáce potreby, s.r.o. | 44488149 | 0,00 € | 03.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka |