Faktúra č. DFB/19/0207
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PROPER Sk s.r.o.
- IČO: 51014181
- Adresa: Gaštanová 36, 010 01 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0207
- Popis fakturovaného plnenia: zverák, poštovné
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 1 002,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/09/2019
- Dátum zverejnenia: 18.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | Objednávame si u Vás 12 kusov zverákov 100 STANDARD YORK podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PROPER Sk s.r.o. | 51014181 | 0,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Objednávka |