Faktúra č. DFB/19/0203
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: SOFT - GL , s.r.o.
- IČO: 36182214
- Adresa: Belehradská 1, 040 13 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0203
- Popis fakturovaného plnenia: aktualuzácia + servis k programu ŠJ4
- Dátum doručenia: 04.09.2019
- Celková hodnota: 39,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/09/2019
- Dátum zverejnenia: 10.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2019 | Objednávame si u Vás aktualizáciu programu školská jedáleň | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | SOFT-GL s.r.o. Košice | 36182214 | 0,00 € | 02.09.2019 | 06.09.2019 | Objednávka |