Faktúra č. DFB/19/0164
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: STUS Sabinov
- IČO: 17075963
- Adresa: Nám.slobody 94, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0164
- Popis fakturovaného plnenia: ložisko, hadica PVC
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 29,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/05/2019
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | STUS Sabinov | 17075963 | 0,00 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka |