Faktúra č. DFB/19/0158
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSLUŽBY - K+G
- IČO: 44506821
- Adresa: Dubovická roveň 5, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0158
- Popis fakturovaného plnenia: revízia statickej kompenzácie transformátora
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/06/2019
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2019 | Objednávame si u Vás premeranie kompenzačného kondenzatóra | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ELEKTROSLUŽBY - K+G | 44506821 | 0,00 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Objednávka |