Faktúra č. DFB/19/0131
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0131
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 31,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/05/2019
- Dátum zverejnenia: 05.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MAXPEL | 47200529 | 0,00 € | 20.05.2019 | 06.06.2019 | Objednávka |