Faktúra č. DFB/19/0102
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PANRA KARPATIA , s.r.o.
- IČO: 36470554
- Adresa: Nám. slobody 52, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0102
- Popis fakturovaného plnenia: materiál - kosačky
- Dátum doručenia: 24.04.2019
- Celková hodnota: 65,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 09/04/2019
- Dátum zverejnenia: 01.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2019 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál na záhradnú techniku podľa vlasatného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PANRA KARPATIA , s.r.o. | 36470554 | 0,00 € | 24.04.2019 | 04.05.2019 | Objednávka |