Faktúra č. DFB/19/0085
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: RASKO Prešov, s.r.o.
- IČO: 47721421
- Adresa: Hlavná 2962, 080 01 Prešov - Cemjata
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0085
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné ochranné prostriedky
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 126,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/03/2019
- Dátum zverejnenia: 05.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | Objednávame si u Vás ochranné odevy a pomôcky pri čistení bazénu podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | RASKO Prešov, s.r.o. | 47721421 | 0,00 € | 25.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka |