Faktúra č. DFB/19/0083
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Kropiľák Jozef
- IČO: 40289923
- Adresa: Hviezdoslavova 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0083
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 159,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 07/02/2019
- Dátum zverejnenia: 05.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Kropiľák Jozef | 40289923 | 0,00 € | 25.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka |