Faktúra č. DFB/19/0079
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0079
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 65,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/02/2019
- Dátum zverejnenia: 05.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 08.02.2019 | 13.03.2019 | Objednávka |