Faktúra č. DFB/19/0079

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0079
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 65,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/02/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/02/2019 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 08.02.2019 13.03.2019 Objednávka
Tlačiť