Faktúra č. DFB/19/0070
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: PRODEJNA SEMAFOR - Ing. Petr Beránek
- IČO: 63779293
- Adresa: Komenského 295, 471 54 Cvikov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0070
- Popis fakturovaného plnenia: držiak pantu
- Dátum doručenia: 22.03.2019
- Celková hodnota: 20,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/03/2019
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2019 | Objednávame si u Vás držiak padu - na notebook p. Mihálik | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | PRODEJNA SEMAFOR - Ing. Petr Beránek | 63779293 | 0,00 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Objednávka |