Faktúra č. DFB/19/0069
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Michal Husák
- IČO: 33273740
- Adresa: Ďurďoš 22, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0069
- Popis fakturovaného plnenia: revízia a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 08/03/2019
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | Objednávame si u Vás revíziu komínov v kotolni podľa potreby | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Michal Husák | 33273740 | 0,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Objednávka |