Faktúra č. DFB/19/0067
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: ANTON KUĽAŠA
- IČO: 32927096
- Adresa: Ľutina 119, 08257 Ľutina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0067
- Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 415,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 02/03/2019
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | Objednávame si u Vás odvoz a prívoz žiakov autobusom na lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici v dňoch 11.3.2019 a 15.3.2019 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | ANTON KUĽAŠA | 32927096 | 0,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka |