Faktúra č. DFB/19/0065
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Lučenič - Car Line
- IČO: 32155557
- Adresa: Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava 49
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0065
- Popis fakturovaného plnenia: zásobník na toaletný papier
- Dátum doručenia: 13.03.2019
- Celková hodnota: 57,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 06/03/2019
- Dátum zverejnenia: 22.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | Objednvame si u Vás 3 kusy zásobníkov na toaletný papier | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Andrej Lučenič - Car Line | 32155557 | 0,00 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Objednávka |