Faktúra č. DFB/19/0041
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Betongarone s.r.o.
- IČO: 36489603
- Adresa: Ľutinská 55, 082 56 Pečovská Nova Ves
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0041
- Popis fakturovaného plnenia: suchý betón
- Dátum doručenia: 21.02.2019
- Celková hodnota: 80,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 03/02/2019
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2019 | Objednávame si u Vás suchý beton 0,5 m3 | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Betongarone s.r.o. | 36489603 | 0,00 € | 07.02.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Mária Futejová | Objednávka |