Faktúra č. DFB/19/0024
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: MASTAF s.r.o.
- IČO: 36504068
- Adresa: Priemyselná štvrť 10, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0024
- Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 252,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 01/01/2019
- Dátum zverejnenia: 08.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 0,00 € | 07.01.2019 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| 01/01/2019 | objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MASTAF s.r.o. | 36504068 | 0,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Objednávka |