Faktúra č. DFB/19/0021
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0021
- Popis fakturovaného plnenia: kľučky, štítky, samozatvárač
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 144,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/01/2019
- Dátum zverejnenia: 07.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2019 | Objednávame si u Vás kľúčky, štítky a samozatavárač / BRAMO podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 24.01.2019 | 19.03.2019 | Objednávka |